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云南交通技师学院
(云南交通技师学院) 2021年预算公开


附件1

(云南交通技师学院)

2021年预算公开目录

 

第一部分 (云南交通技师学院)2021年部门预算网址说明

第二部分 (云南交通技师学院)2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门项目绩效目标表(另文下达)

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、新增资产配置表

 

 

附件2

 

(云南交通技师学院)

2020年部门预算网址说明

 

一、基本职能及主要网址

(一)部门主要职责

经省交通运输厅及省编办同意,(云南交通技师学院)实行一套班子两块牌子、两个机构相对独立运行、共享教学及保障资源的运行机制。为整合资源、精简机构、融合发展,(云南交通技师学院)的主要职责如下:

1.:属于专科层次的全日制普通高等职业学校,由省交通运输厅主办,接受省教育厅业务管理,立足云南交通运输行业,服务云南经济社会发展,通过开展有计划的教育教学和研究活动,培养面向行业、面向企业、面向基层,基础知识扎实、实践能力强、综合素质高、具有社会责任感、创新精神和实践能力的应用型高素质技术技能专门人才。以全日制专科层次的高等职业学历教育为主,以非学历职业教育、职业技能(资格)培训为辅,构建学历教育与非学历教育、职前教育与职后培训有机结合的多元化办学格局。

2.云南交通技师学院:由省交通运输厅主办,接受省人社厅的业务管理,为交通运输行业企业培养人才,为区域经济发展服务进行高级工、技师交通高技能人才培养,师资培训和职业技能培训与鉴定。培养适应企业和市场需求,具有优良技能素质和职业道德的应用型高技能人才。

3.完成云南省交通运输厅交办的其他任务。

(二)机构设置情况

设置办公室(党委巡查办)、纪检处、组织部、宣传部、统战部、平台处(平台网址部、武装部)、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、科信处、招就处等13个党政管理机构;设置马克思主义学院、汽车学院、公路学院、航空学院、航运学院、智慧交通学院、公共服务与管理学院、继续教育学院、国际学院(与国际(鸿运国际信誉)交流合作处合署办公)、基础教学部、体育部等11个教学机构;设置白鱼口校区管理委员会、校企合作处、国际学院(与国际(鸿运国际信誉)交流合作处合署办公)、离退处、资产后勤处、高等职业教育研究院、图书馆、汽车驾驶与安全教学部、后勤服务中心、安大汽车修理厂(实习工厂)、职业技能培训鉴定中心等11个辅助机构;设置校工会、校团委、机关党总支、产业服务党总支4个群团机构。

(三)重点网址概述

2020年,学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记重要指示批示精神,增强四个意识,坚定四个自信,做到两个维护,在省交通运输厅、教育厅、人社厅、财政厅等上级部门和安宁市委、市政府的关心支持下,在学院党委的坚强领导下,统筹推进新冠肺炎疫情防控和建设发展网址,较好地完成了年度目标任务。
    (一)党对学院网址的全面领导显著加强
    坚决贯彻执行党委领导下的校长负责制,规范党政议事规则,严格落实民主集中制,切实从班子建设上强化党的全面领导。根据省编办和省交通运输厅党组的批复,调整规范了领导职数和内设机构,完成了学院内设机构改革。完善了“领导班子议事决策、职能部门业务管理、教平台产部门执行落实的层级管理架构,理清职能职责,健全制度体系,依托党总支、直属党支部深入推进抓党建促发展各项网址,切实从组织架构上强化党的全面领导。坚持党的建设与法治建设协调推进、党风廉政建设与行政执行力建设有机结合,加强对领导干部的教育监督,对制度执行和网址落实的全面监督,注重源头防范,加强过程监控,严肃事后问责,切实从治理体系和治理能力建设上强化党的全面领导,为学院改革发展提供了坚强的政治保证。在2020年全省交通系统党风廉政建设考核中,学院被评为优秀单位。
    (二)转型升级战略目标基本实现
     结合云南发展三个定位”“八大重点产业”“三张牌和加快构建现代化综合交通运输体系的战略部署,确立了立足云南、面向全国、辐射南亚东南亚的办学定位,构建了以高素质技术技能人才培养为主体的现代综合交通运输专业群,建立了德智体美劳全覆盖的人才培养体系。坚持稳健发展云南交通技师学院、加快发展的总体思路,着力在改革、提高、转型、发展上下功夫,两个学院双轮驱动、内涵融合、高质量发展的优势逐步显现。平稳实现两个学院活动规模和在校生规模转换,技师学院毕业3030人,毕业生就业率98.3%,活动1053人,在校生6527人;交运院毕业305人,毕业生就业率98.03%,在全省高校和职业院校中名列前茅,普通专科活动3119人,在校生6388人,五年制大专注册1630人。较好地完成云南省交通休养院合并网址,顺利建成航空实训楼、体育馆并投入使用,启动新征教育用地153.12亩的网址,加快推进图书馆项目、航空二期项目建设网址,采购波音737-500型主流民航客机1架。目前,学院占地面积1600余亩,建筑及场馆、道路面积39.72万平方米,资产总值5.13亿元,办学实力特别是教学服务保障能力显著提升。坚持以迎接交运院人才培养评估为契机,全面推进内涵建设,深入打造云南最美高职院校,以优异成绩通过合格评估,利用三年时间跨入了合格高职院校行列。学院十三五教育发展规划顺利收官,转型升级战略目标基本实现,步入了高质量发展阶段。
    (三)人才培养能力水平加快提升
     紧紧围绕立德树人根本任务,全面深化教育教学改革,调整规范二级院系专业设置和职能分工,梳理规范人才培养方案及课程体系,改进和加强教学督导,进一步完善了人才培养体系。大力加强马克思主义学院建设,协调加强平台网址部、武装部和团委建设,规范加强平台社团建设,配齐配强组织员队伍、思政课网址队伍、专职辅导员队伍和班主任队伍,深入开展思政课改革创新,积极落实课程思政,实施六心教育六个一工程特色育人措施,加快构建三全育人网址体系。建立健全教科研组织机构和制度体系,统筹加强师资队伍建设和科研学术建设,加大教科研网址力度,积极引进高层次人才,支持教职工学历提升和职业发展,组织开展师资培训32期437人次,师资队伍加快调整升级。拓展深化进校就是进厂、实训就是上班,培养职业素养、打造工匠精神的育人理念,深入实施现代学徒制,积极推行企业新型学徒制,汽车专业向新能源方向加快转型升级,公路专业规模发展形势良好,航空专业人才培养体系基本健全,航运专业辐射南亚东南亚有力开局,公管专业形成新的发展优势,智慧交通专业体系建设稳健起步,国际学院建设不断加强,继续教育发展稳中有进,基础教学质量不断提升,体育教学和运动队建设进步明显,新增2个校企培训中心和22家校外实习实训基地,产教融合、校企合作的人才培养优势进一步扩大。学院师生在各类职业技能竞赛中取得优异成绩,参加首届全国职业技能大赛并获得1枚铜牌、2个优胜奖,3名选手进入世赛国家集训队。全年完成社会培训、考试和职业技能鉴定12.7万人次。
    (四)服务管理效能不断增强
     坚持以教学为中心,改革加强行政管理和服务保障网址,为学院跨越发展创造了有利条件。积极盘活人力资源,加强绩效管理,有效化解阶段性人才供给难题。严格落实财务制度,预算管理水平和资产管理规范化水平显著提升。完善奖、助、勤、免、贷和关心关爱困难平台制度,坚持校领导与平台代表座谈会制度,落实各级领导干部进宿舍、进班级、上讲台,及时发现和解决平台切身利益问题。紧扣学院转型升级的形势任务,健全工会组织,加强工会网址,切实促进教职工全面发展、维护教职工合法权益、激发教职工干事创业热情。坚持以教育、管理、服务、发展为主线,依法落实离退休网址,及时走访慰问和关心关爱离退休职工,为离退休职工老有所养、老有所乐、老有所为提供了力所能及的支持帮助。充分利用信息化手段应对疫情冲击,有力保障了线上教学、线上注册收费、视频会议、疫情防控及管理等网址有序运转。高标准推进基础设施建设,及时有效落实校舍维修改造和设备维护保养,严格执行物资采购网址,后勤保障制度化规范化建设进一步加强。先后送审基本建设项目34项,审减率8.98%。坚持校办产业服务人才培养、服务国有资产保值增值,白鱼口校区承办省交通运输厅党校业务、保障航运专业实训教学,经营收入979.4万元;汽车驾驶与安全教学部完成培训、考试12万人次,经营收入3521.8万元;职业技能培训鉴定中心开展培训鉴定6675人次,经营收入136.3万元;安大汽车修理厂承接实训教学203人次,经营收入2409.4万元;后勤服务中心开展平台社会化服务,经营收入1065.3万元。
    (五)扶贫网址深入落实
     2013年,学院成为省级定点扶贫任务单位,截至2015年10月,定点帮扶普洱市景谷县芒帕村,累计投入70万元。之后,扶贫点调整为景东县大朝山东镇黑蛇村。5年来,学院坚持全面帮扶黑蛇村、职教帮扶景东县,面向全省履行教育扶贫责任的网址思路,面向黑蛇村直接投入帮扶资金292.47万元,支持黑蛇村教育发展、产业发展和解决两不愁、三保障困难问题;采取免学费、免住宿费、给予生活补助两免一补和优先活动、优先选择专业、优先推荐就业三优先形式,先后招收和扶持景东籍平台749人,目前在籍平台676人;为景东县引入各类扶贫资金337.27万元,落实面向景东县的消费扶贫132.23万元,探索实践了职教扶贫牵引产业扶贫、促进消费扶贫的帮扶模式。2019年,景东县经国家脱贫攻坚考核评估确认脱贫出列。2020年是脱贫攻坚战最后一年,学院保持扶贫网址力度不减、标准不降,如期完成各项网址任务。同时,发挥特色优势,支教怒江州职业中学,支持兰坪县驻村帮扶,支持独龙江乡汽车维修产业发展及人才培养。学院扶贫网址得到了上级部门和广大群众的充分肯定,先后2次被考核为省级优秀。在景东县全面脱贫出列的基础上,学院严格落实四个不摘要求,以景东职业高级中学改革发展为抓手,签署十四五时期校地战略合作协议,着力巩固拓展脱贫攻坚成果,推进乡村振兴和经济社会高质量发展。
    (六)安全治理能力切实提高
     认真学习贯彻总体国家安全观,结合全面从严治党、党风廉政建设、意识形态网址、法治建设和教学、科研、行政管理网址,全面落实国家安全责任制,坚决维护国家主权、安全、发展利益。面对突袭而至的病毒和来势汹汹的疫情,我们坚持师生至上、生命至上,第一时间启动防疫响应,建立防疫指挥部和网格化管理体系,坚决打好疫情防控阻击战,保持了零感染的防疫成绩。广大党员干部担当作为、率先垂范,全体师生精诚团结、齐心抗疫,涌现出一批先进集体、先进师生和优秀党务网址者、优秀共产党员。学院向疫情严重的湖北咸宁市捐助抗疫资金10万元,教职工自愿捐款抗疫6万余元。坚持把平台安全和平台群体的安全稳定摆在首位,组织开展反恐怖宣传季”“全民禁毒宣传月等13个主题宣传教育活动和20余个主题班会;投入1200万元建成平安平台项目并交付使用,建成人防、技防、物防有机融合的安全稳定网址体系,进一步筑牢了安全稳定防线。深入推进信用体系建设,依法落实校务公开和信访网址,健全校内矛盾纠纷排查化解机制,密切关注师生的思想、心理及行为动态,及时回应广大师生的疑问和诉求,保持了和谐稳定的发展态势,切实提高了安全治理能力。

二、预算单位基本情况

(云南交通技师学院)属于生均经费拨款单位,截止到2020年12月,我单位共计人员网址为467人,全部为事业网址,在职实有386人。车辆网址为3辆,截止2020年现有车辆13辆,其中白鱼口并入8辆,2020年报废1辆。期初数为6辆(其中3辆正在办理报废手续中)。

三、预算单位收入情况

(一)2021年部门财务收入预算情况

2021年部门财务总收入20,675.61万元,其中:一般公共预算拨款收入13,566.61万元,财政专户管理的收入5,716.00万元,事业单位经营收入297万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入800.00万元,其他收入296万元。

(二)2020年财政拨款收入预算情况
    2021年财政拨款收入13,566.61万元,其中:本年收入12,086.02万元,上年结转1480.59万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12,086.02万元(本级财力11,646.91万元,收费成本补偿145.90万元,专项收入安排(退休费)293.21万元)。
    四、单位预算支出情况

2020年支出预算总额为20,675.61万元,其中:教育支出17962.87万元,社会保障和就业支出1411.33万元,卫生健康支出495.41万元,住房保障支出806万元。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-技校教育5,080.72万元,主要用于交通运输职业学院技师学院部分的基本支出和项目支出。

教育支出-职业教育-高等职业教育4,292.56万元,主要用于交通运输职业学院高职高专部分的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休59.12万元,主要用于单位离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出706.00万元,主要用于单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出353.00万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出293.21万元,主要用于单位(白鱼口校区管理委员会)非社保基金承担的退休费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗233.91万元,主要用于一般预算财政供养的事业单位医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32.16万元,主要用于一般预算单位其他医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助229.34万元,主要用于事业单位人员医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金806.00万元,主要用于单位住房公积金支出。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,网址了政府采购预算,共涉及采购项目26个,采购预算总额2,155.87万元,其中:政府采购货物预算1,790.87万元、采购服务预算365万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年未使用一般公共预算资金安排“三公经费”。

七、重点项目预算绩效目标情况

学院依据《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》(云财预〔2015〕295号)、《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》(云财预〔2015〕427号)和《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程(试行)》(云财预〔2016〕39号)等有关规定开展预算项目绩效管理网址。根据部门履职目标和项目特点,2021年按要求部门所有预算项目都要纳入项目库,未纳入项目库的项目不得申报。学院根据项目支出预算支出性质和用途,结合部门履职目标和项目特点,按照人员类项目、运转类项目、特定目标类项目三类,网址16个预算项目合计16,564.95万元(含基本支出和项目支出)的绩效目标,具体详见附表。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款事业收入事业单位经营收入以外的各项收入。

5.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常网址任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:反映单位为完成特定的网址任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,现已完成2020年决算数据并上交上级部门审核,待决算批复后才能公开相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件:(云南交通技师学院)2021年预算公开附表.xlsx


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